作为仓库管理人员，相信你已经对于仓库内部的运营管理非常在行。那么，如果让你负责一个仓库管理方案的写作你是否有能力承接呢？本文就为大家知道一下如何写仓库管理方案。

一、货物入库管理要求：

（一） 来料清点管理：

1、供应商把物料送到指定仓库。

2、收发员根据供应商出具的《供应商送货单》，核对采购订单号、物料编码、物料描述与规格，以及送货数量。核对无误后，在《供应商送货单》上签收，并转交记账员打印《进仓验收单》，该单信息包括物料编码、物料名称及规格、到货数量、实收数量等，需由收发员签名、盖章

3、收发员对数量核实的要求：

（1）无论是自制件，还是外购件，收发员、仓长必须按实收数量来打单，严禁无实物开单或实收数小于打单数，一经发现即作开除处理和移交司法机关。

（2）如果发现物料短料，实际数量小于《供应商送货单》数量，需以短料最多的包装的实际数量确定供方送货总数量。

（3）如果发现实际数量大于《供应商送货单》数量，在与相关计划员进行确认后，按《供应商送货单》数据办理入库存手续，多余数量退回供应商。

4、收发员对规格及描述的核实要求：

要求无明显外观受损，物料码放整齐、包装规范（若为回收使用的包装箱，可接受破损现象）。

6、无手续补入库单要求：未经过仓库办理手续或者未经相关有审批权限领导的书面同意，而直接进入车间的物料，仓库不得重新补办入库手续。

7、入待检区要求：完成《进仓验收单》后，物料应先入待检区，放置“待检”牌，标识物料的收货日期、物资名称、供应商名称、收货数量、收货日期等。同时，收发员第一时间通知来料检验部门对物料进行检验，未经检验的物资，不得进入合格库区，更不能投入使用。

（二)帐务管理：

1、外购物资或自制件入库时，仓库记账员根据《进仓验收单》或《自制件入库单》做好帐务结算，账目要清楚，不得出现错打、漏打物料的现象。

2、供应商免费提供的样品不进入账务处理，供应商直接将物料交与收发员签名收料即可；否则，须走正常入库程序。

3、任何情况下，必须由供方送货人员现场完成收货单据打印，除非有审批权限相关主管的批准、自提货，或者远距离快递，货运件外，仓库或其它任何人员不得代供应商打单，或由供应商在下次送货时再取拿单据。

（三） 报检与入库管理：

（1）记账员在完成《进仓验收单》打印后，收发员需第一时间报检（不得超过1个小时）。

（2）样品物料由仓管书面通知试制车间开手工领料单领取，仓库不作帐务处理，由试制车间负责作帐务处理。

（3）检验完成后，在《进仓验收单》签字注明检验结果，将送货单和《进仓验收单》交还仓库相关仓管员，仓管员将《进仓验收单》交还记账员，由检验员根据检验结果在系统中过账：

（1）合格物料直接由系统中的待检仓转入合格仓，系统库存直接增加。

（2）不合格物料，由检验员在物料上张贴不合格标识，进行隔离堆放。系统账务上转入不合格仓，由记账员打退货单进行退货。如需申请办理代用的，由工贸发起动代用申请流程，申请批准后，由仓库记账员重新打印代用《进仓验收单》入库。

（3） 如属不合格退料的，由检验员开出不合格处理通知单，交与采购员，采购员在第一时间评审，办理代用或退货。

（4） 如果物料还未入库存，或还处于待检的状态下，但生产急用，需直接发到生产现场的物料，必须要有质管部长、技术部长或总经理的书面审批后，车间方能领料（或者说仓库才能认可其领料）。同时收发员要到现场核对验收，并按正常流程进行账务处理。

（5） 一般情况下，报检后1个工作日内，来料检验部门必须完成检验结果的判定（特殊试验除外）。超过3个工作日，由仓储部门主管向质管部长/科长发出书面通知，并抄报总经理处理。

二、仓库现场管理要求：

（一） 标识卡的管理

1、 标识卡要求书写规范、工整。一种物料限一张卡，不允许一物多卡的现象；标识或卡须统一方向放置，任何人不得用笔划花、涂改、遗失等现象。

2、 收发员每天需认真核对日报表上的账面数、实物数和标识卡上的数，确保各种物料账、物、卡一致性。

3、 仓库收发员必须对每次对所进出的物资在物资标识卡作相应登记。

4、 所有旧卡用完更换新卡时，必须由仓长确认后方可更换。如有某种物料已全部发完，物资标识卡应及时收取，并统一由仓长回收保管。

5、 对于标识上积压时间比较长，且长期没有领用记录的物料，应及时反映给相关人员进行处理。

6、 每天仓长需对对各区域物料物资标识卡进行检查监督，形成巡查记录，对违规现象即时纠正。

（二） 定置管理

1、 分区管理：做好定置管理，应根据物料的属性、特点和用途规划设置仓库物料摆放区。堆放时应根据其特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、分类标识、隔离放置。重点要做好待检区、不合格品区、积压处理品区、退货区的分区规划和管理。

2、 堆放管理：仓库的物料应根据容器、包装及物料层架的实际情况进行堆放，堆码高度、层数应符合规定的要求，不允许超高现象；并按规定留出墙距、垛距和安全通道，防止磕碰、划伤等。

3、 先进先出管理：所有物料的出仓必须遵循先进先出的原则，物料的摆放需结合进仓时间的先后，以适合先进先出的原则。

4、 环保物资管理：仓库严格按标识收货和分区入库、管理，未按要求的无标识环保物资仓库不得按环保物资入库和使用。环保物资仓库须按相关规定做好批次编号标识，并按批次发放。

5、 保税物资管理：所有保税物质需分区、分类管理，账务、实物均不得与其它物料混淆或混放在一起。

6、 库存控制管理：仓管人员需高度关注和协助推动库存的控制，某一物料的库存超过或低于其安全库存量时，仓管员应及时向计划员和总经理进行预警，避免欠产或库存积压。

7、 物料状态检查：仓管员需定期检查物料状态，如果长期不用或超过物料保质期的物料或报废物料，需报交质管及技术部门进行检验和处理，避免占用仓库容量和资金。

8、 6S检查：仓储主管需定期或不定期对仓库运作情况进行稽查，并进行记录、通报，以确保相关规定的执行力（具体参考大检查方案）。

9、 盘点管理：仓库每月底进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。盘点时，禁止敷衍了事、漏盘或不盘。仓库各级主管、人员需根据账面数据和实际盘点数据编制《盘点清单》，对任何盈亏需高度关注和彻查原因。（具体见盘点管理制度）

10、 危险物料管理：对于化学品或其它危险物料，需制订相关的存放、搬运要求，以及出现泄漏、爆炸时的紧急应对措施，并进行书面张贴和培训。

仓库管理中，最重要的一项任务就是管理物资的进出库，物资进出管理关系到企业资产，一旦出现纰漏便会造成损失。今天我们就来说说，出库流程与出库原则?

出库含义

商品出库是商品离开仓库时所进行的验证、配货、点交、复核、登帐等工作的总称。是仓库业务活动的最终环节。

出库流程

(1) 做好商品出库前的准备工作。

(2) 审核商品出库凭证。

(3) 登记代管商品帐，核销存量。

(4) 根据出库凭证，核实备货。保管员根据出库凭证所列品种、规格、数量，经审核无误，先核销保管卡上存量，然后从各个货位上检出商品，加以集中。

(5) 复核查验，防止发货差错。

(6) 编配包装，集中待运。

(7) 交接发货、放行出库。仓库发货、发货人应向收货人或运输人员按单逐件点交清楚，以划清责任。

出库形式

主要有三种方式:

(1)存货方或用户自提的方式。

(2)保管方送货上门的方式。

(3)保管方代办运输的方式。

出库原则

一、做到做到“三不三核五检查”原则

“三不”，即未接单据不翻账，未经审单不备货，未经复核不出库；

“三核”，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；

“五检查”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

二、本着“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则

商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。先进先出的作用主要是确保所有商品在正常的保质期内销售，控制损耗，降低成本。使企业不能随意挑选存货计价以调整当期利润。

三、凭证发货原则

发放商品必须有正式的出库凭证，严禁无单或白条发料，只有符合财务制度要求的有法律的出库单据，才能出库。坚决抵制不合法的单据（如白条）和不合法的做法（如电话通知，短信，传真），杜绝凭信誉出库，抵制特权人物的任意行为。出库凭证有涂改，复制，模拟，收货单位与提货人不一致，各种印签不合规定，超过提货有效期的单据。单据重复打印出库等情况时，库管员应保持高度的警惕性，不能得过且过，要及时联系货主并查询单据的合法性，保护货主和公司的财产不受侵犯。

四、先备货后复核再发货原则

通过备货，业务人员可以预先了解是否缺货，是否有质量问题，是否可以调货，并提前解决问题或打印退货单，即使与客户沟通。库管员提前收到出库单，定单时，可以提前准备，提高出库工作效率，并且备完货后可以二次清点总数，检查是否搂配，是否多配，减少出现差错的机会。